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贵州省册亨县人民医院2017年财政预算及“三公”经费预算信息

  来源:册亨县人民医院   发布日期:2017-12-31 17:27:39 浏览次数: 文章字号:   

  

目      录

  第一部分 贵州省册亨县人民医院概况

  一、基础设施建设情况

  二、人员情况

  三、科室设置

  第二部分 贵州省册亨县人民医院2017年部门预算和“三公”经费预算公开表

  一、贵州省册亨县人民医院2017年资产负债表

  二、贵州省册亨县人民医院2017年收入费用总表

  三、贵州省册亨县人民医院2017年医疗收入费用明细表

  四、贵州省册亨县人民医院2017年医院各科室直接成本表

  五、贵州省册亨县人民医院2017年医院临床服务类科室全成本表

  六、贵州省册亨县人民医院2017年医院临床服务类科室全成本构成分析表

  贵州省册亨县人民医院2017年医院各科室直接成本表

  贵州省册亨县人民医院2017年医院服务类科室全成本表成本表

  贵州省册亨县人民医院2017年医院临床服务类科室全成本表成本表

  贵州省册亨县人民医院2017年医院临床服务类科室全成本构成分析表

  十一、贵州省册亨县人民医院2017年医院各科室医疗成本三级分摊表

  十二、贵州省册亨县人民医院2017年医院医技科室分摊行政后勤和医辅成本损益表

  十三、科目余额表

  第三部分 贵州省册亨县人民医院2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明

 

第一部分 贵州省册亨县人民医院概况

  一、基础设施建设情况

  老院区:

  占地面积为9400平方米,总建筑面积为7280平方米,由门诊楼、医技楼、住院楼、妇产科综合楼组成。其中:门诊楼976平方米,住院楼2860平方米,医技楼785平方米,妇产科综合楼2659平方米。内设9个病区。

  新院区:

  为改善医院就医环境,切实解决群众看病难、看病贵等问题,于2011年2月立项新医院建设,新院区选址于册亨县纳福新区消防队旁,距余安高速册亨出口1.5公里,总占地面积21350.00m2,建设规模为27715.68m2 ,总投资1.77亿。目前该项目主体、装修已结束,已于2017年12月28日投入使用。另为解决患者及职工就餐及解决医院耗材、药品等物资存储问题,医院已开始在新院区内新建食堂、库房综合用房,建筑规模3900m2,投资1100万元,预计2018年6月份投入使用。

  二、人员情况

  目前我院在职职工408人,其中:在编职工242人(专业技术人员227人、管理人员12人、工勤人员3人);临聘人员166人(专业技术人员102人,后勤聘用人员64人)。副高级职称11人,中级职称21人,初级职称157人;本科学历148人、大专182人、中专43人、高中及以下35人。

  三、科室设置

  (一)科室设置

  门(急)诊部:内科、外科、妇科、儿科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、急诊科、中医(康复)科等科室和诊室;

  住院部:内一科(感染性疾病科)、内二科、儿一科(新生儿科)、儿二科、普外科、骨外科、妇科、产科、手术(麻醉)科;

  辅助科室:检验科、输血科、影像科(含普放室、CT室)、超声科、药剂科、消毒供应室,病理室(未实际开展工作);

  行政后勤科室:院办公室、医务科、护理部、院感科、预防保健科、人事科、质控科、信息科、病案室、财务科、审计科、医保科、总务科、群众服务部等。

  新院区新增设临床、医技科室:标准化层流手术室,百级手术间1间,千级手术间4间,万级手术间1间,层流重症医学科13张床,层流PCR室,血液透析室、中医康复理疗科、新生儿科、感染性疾病科、体检中心、胃肠镜室、脑电图、肺功能检查室。

  (二)床位编制及开放情况

  医院目前编制床位200张,规划床位420张,实际开放床位 371张。其中:内一科46张、内二科46张、骨外科46张,普外科46张,妇科34张、产科45张,儿二科46张、新生儿科30张、ICU重症医学科6张、门(急)诊科26张。

 

第二部分 贵州省册亨县人民医院2017年部门预算

  和“三公”经费预算公开表

  预算公开表详见附件:贵州省册亨县人民医院2017年部门预算及“三公”经费预算公开表http://www.gzch.gov.cn/doc/2017/12/31/53097.shtml

 

第三部分 贵州省册亨县人民医院2017年部门预算

  和“三公”经费预算情况说明

  一、部门收支总体情况(表1)

  2017年年度总收入为7506.22万元,其中:医疗收入4694.55万元,财政基本补助收入1626.91万元、财政项目补助收入920.04万元(其中六项投入44.95万元),其他收入264.72万元。

  2017年年度医疗收入4694.55万元,比2016年年度医疗收入4269.20万元增加了425.35万元,较上年的增长幅度为9.96%。主要原因是:我院医疗服务设施不断投入和院内诊疗环境有着明显改善;其次,合医惠民政策普及和群众健康意识增加,我院就诊患者现阶段呈现增加趋势,其中,本年度门诊人次143572人,上年度门诊人次125839人,较去年同比增长14.09%;上年度住院人次14944人,上年度13938人,较去年同比增长7.22%,主要体现在患者的大幅度增长带动医疗收入同比增长。

  2017年年度财政基本补助收入1626.91万元,比2016年年度财政基本补助收入1850.38万元减少223.47万元,较上年增长幅度为-11.91%,原因是:从2017年5月份起退休人员部分经费纳入社保局养老股发放,则退休人员经费补助减少,故而引起财政基本补助收入比上年减少223.47万元。

  2017年年度财政项目补助收入920.04万元,比2016年年度755.47万元增加了164.57万元,较上年增长幅度为21.78%。原因是:政府对公立医院的大力支持,增加了公立医院补助经费。

  2017年年度其他收入264.72万元,比2016年年度20.42万元增加了244.30万元,原因是:存在业务账务调整处理。

  二、部门收入总体情况

  2017年年度总收入为7506.22万元,其中:医疗收入4694.55万元,占总收入的62.54%。财政基本补助收入1626.91万元,占总收入的21.67%。财政项目补助收入920.04万元(其中六项投入44.95万元),占总收入的12.26%。其他收入264.72万元,占3.53%。

  三、部门支出总体情况

  (一)2017年年度总支出合计7423.15万元。其中:医疗业务成本支出6101.65万元,管理费用支出940.00万元,财政项目补助支出348.38万元,其他支出33.12万元

  (二)2017年年度总支出合计7423.15万元,其中:医疗业务成本支出6101.65万元,占总支出的82.20%;管理费用支出940.00万元,占总支出的12.66%;财政项目补助支出348.38万元,占总支出的4.69%;其他支出33.12万元,占总支出的0.45%。

  (三)1、2017年年度总支出7423.15万元,比2016年年度总支出6126.14万元增加了1297.01万元,较上年同比增长21.17%。原因是:随着医院业务的发展,对人才的需要量增大,所以本年度人员增幅较大,故人员经费支出较大,从而引起总支出较上年增加。

  2、2017年年度医疗业务成本支出6101.65万元,比2016年年度医疗业务成本支出4924.39万元增加了1177.26万元,较上年同比增长23.91%,体现在上年年末人数在职237人,退休人员58人,临时聘用人员106人,总人数401人,本年年末人数在职242人,退休60人,临时聘用人员145人,同工同酬人员21人,总人数468人,较上年增长幅度为16.71%,医院的人员经费增加,从而引起医疗业务成本支出的增加。

  3、2017年年度管理费用支出940.00万元,比2016年年度管理费用支出1135.35万元减少195.35万元,较上年同比增长-17.21%。原因是:医院实行科室成本核算,管理费用降低,且从2017年5月份起退休人员部分经费纳入社保局养老股发放,则退休人员经费相应减少。

  4、2017年年度财政项目补助支出348.38万元,比2016年财政项目补助支出37.48万元增加了310.90万元。原因是:增加医疗设备及人员培训经费支出。

  四、医疗业务成本支出情况

  2017年年度医疗业务成本支出6101.65万元。其中:人员经费支出4281.30万元,主要是按照国家和省相关规定核定及单位自付40%部分在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等,占总支出的57.67%,卫生材料费支出299.22万元,药品费支出:828.14万元,固定资产折旧费318.83万元,无形资产摊销费3.07万元,提取医疗风险基金14.07万元,提取院长基金7.06万元,其他费用支出349.95万元。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年年度一般公共预算“三公”经费支出13.24万元,比上年支出20.52万元减少7.28万元,下降35.48%,“三公”经费支出下降主要原因一是贯彻执行中央八项规定、省委十项规定,严格控制“三公”经费支出。

 

  册亨县县人民医院   

  2017年12月25日   

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