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册亨县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告

作者:政府办   来源:  发布日期: 2015-05-19 11:31:57  浏览次数:0 文章字号:   

册亨县十六届人民代表大会第七次会议

                          

 

册亨县2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算(草案)的报告

2015310在县十六届人民代表大会第七次会议上)

册亨县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)提请县十六届人大七次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2014年全县财政收支预算执行情况

2014年,在中共册亨县委的领导下,在县人大、县政协的监督、指导和帮助下,全县上下认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州及县委各项决策部署,不断深化财税改革,强化财政管理,全县经济社会发展运行平稳、活力增强、民生改善的良好态势。财政收入保持了稳定增长,公共财政预算支出紧紧围绕保重点、保民生、促发展,收支预算均完成了年初预定目标,预算执行情况良好。

(一)公共财政预算执行情况

1.财政收入执行情况

2014年初,经县十六届人民代表大会第六次会议批准,全县财政总收入预算为38400万元。在预算执行过程中,由于省、州追加专款和增加财力补助,使财政收支发生相应变化。

2014年,财政总收入完成了39625万元,为年初预算数的103.19%,比上年增加7621万元,增长23.81%,其中:国税系统年初预算数13650万元,完成10619万元;地税系统年初预算数16250万元,完成21962万元;财政系统年初预算数8500万元,完成7044万元。公共财政预算收入完成22016万元,为年初预算数的100.07%,比上年增加3447万元,增长18.56%。其中:税收收入完成14668万元,比上年增收6919万元,增长89.29%非税收入完成7348万元,比上年减收3472万元,下降32.09%

2.公共财政预算支出执行情况

2014年公共财政预算支出完成148272万元,比上年(下同)增支9033万元,增长6.49%,分项目支出情况为:

1)一般公共服务支出24222万元,增支2766万元,增长12.89%(主要是正常晋升工资和工商、质监部门下划经费增加)

2)国防支出25万元,减支1万元,下降3.85%(主要是部分经费支出时列入一般公共服务支出科目)。

3)公共安全支出8040万元,增支2873万元,增长55.6%(主要是正常晋升工资、特巡警经费和天网工程投入增加)。

4)教育支出31043万元,增支1007万元,增长3.35%(主要是人员经费正常增加)。

5)科学技术支出1608万元,增支1252万元,增长351.69%(主要是科学技术经费投入增加,提高我县的科技进步指数)。

6)文化体育与传媒支出1766万元,增支275万元,增长18.44%(主要是上级专款投入增加和人员正常晋升工资)。

7)社会保障和就业支出11466万元,增支328万元,增长2.94%(正常投入增长)。

8)医疗卫生与计划生育支出15676万元,增支1469万元,增长10.34%(主要是上级专款和人员经费增加)。

9)节能环保支出3618万元,增支371万元,增长11.43%(主要是上级投入的污染防治和退耕还林等专款增加)。

10)城乡社区支出1143万元,减支7415万元,下降86.64%(主要是县级财力紧张,投入城市建设经费减少)。

11)农林水支出33995万元,增支4525万元,增长15.35%(主要是上级专款和人员经费)。

12)交通运输支出574万元,减支413万元,下降41.84%(主要是县级预算投入交通建设经费减少)。

13)资源勘探信息等支出326万元,减支810万元,下降71.3%(主要是县级预算投入工业园区经费减少和上级专款减少、机构合并后,原工特局经费改列入科学技术支出科目)。

14)商业服务业等支出97万元,减支867万元,下降89.94%(主要是上级专款和县级预算投入减少)。

15)国土海洋气象等支出471万元,增支217万元,增长85.43%(主要是人员经费和县级投入增加)。

16)住房保障支出13257万元,增支4048万元,增长43.96%(主要是上级专款投入增加)。

17)粮油物资储备支出24万元,减支271万元,下降91.86%(主要是机构合并后,原粮粮局经费改列科学技术支出科目)。

18)国债还本付息支出134万元(主要是地方政府债券利息支出,上年利息支出未列入该科目反应)。

19)其他支出787万元,减支455万元,下降36.63%(主要是根据上级要求规范支出渠道,减少其他支出款项)。

3.预算平衡情况

全县公共财政预算收入完成22016万元,加上中央所得税基数返还131万元、税收返还700万元、成品油价格改革返还收入53万元、体制补助1355万元、专项补助59835万元,债券转贷收入817万元,转移支付和其他各项补助72535万元,上年结余3085万元,调入资金1548万元,形成总财力157442万元。当年公共财政预算支出148272万元,加上上解支出3065万元,地方政府债券还本支出817万元,合计总支出152154万元,收支相抵滚存结余5288万元,其中:结转下年专款4595万元,净结余693万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2014年,全县政府性基金收入10748万元,比上年增加5509万元,增长105.15%,主要是土地出让收入和育林基金收入增加。加上上级补助收入19539万元、调入资金967万元,上年结余结转4610万元,收入合计35864万元。全县政府性基金支出28176万元,增加19129万元,增长211.44%,主要是国有土地出让收入安排的支出和上级补助增加拉动增长较大,加上调出资金1548万元,支出合计29724万元,年终结余6140万元。

2014年,全县财政预算执行情况较好,圆满完成了年初预定的收支任务。全县社会经济保持了快速稳步的增长态势,财政收入再创历史新高,财政支出合理有序,实现了“保重点、保民生、促发展”的目标,有力地保障了全县各项事业顺利开展,圆满完成了全年预算收支平衡。

 

二、2014年财政工作回顾

2014年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在县委坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,全县财政工作以“稳中求进、提速转型”为工作的总基调总目标,坚持“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作原则,不断克难攻坚抓收入,优化支出结构确保重点支出,积极争取上级支持、着力抓好预算执行,全力化解收支矛盾,确保工资及时发放、机构正常运转和重点项目支出需要,为全县经济社会发展作出了积极的贡献。

(一)夯实财源、强化征管,继续做大财政“蛋糕”

紧紧围绕全县财政收入增长目标,坚定信心,强化措施,切实做到工作早谋划、计划早落实、任务早分解,不断壮大财政“蛋糕”。在财政收入征管方面,充分发挥财政作为财税系统的牵头作用,多次召开财税部门联系会,分析收入形势,强化征管措施。一是以重点税源管理为着力点,加强对重点行业、企业、重点工程(项目)的管理和服务,全面强化税源管理和监控;二是搭建政府综合治税平台,强化日常征管,摸清底数,切实巩固和加强部门之间的协作,推进社会综合治税,加大欠税清缴;三是及时调度,解决征管中存在的问题。将税收任务纳入部门的综合目标考核,调动征收部门的积极性,加强收入征收管理。四是加大政府非税收入征管,严格执行行政事业性收费项目和收支两条线,兑现减免政策和停收取消项目,做到应收尽收,以确保完成全年任务目标。

 

(二)不断深化财政改革工作

一是深化财政改革。以“整合资金、优化结构、严格监管、提升保障”为核心,深化财政预算支出管理改革,优先保障基本支出需求,加强财政收支绩效评价工作。二是全面推进乡镇财政分局标准化建设。按照省财政厅要求,加强乡镇财政分局软硬件建设,规范乡镇财政组织机构、业务工作、基础设施和内部管理等工作,已完成9个财政分局的“两基”标准化建设。三是国库集中支付改革。目前,各单位已按要求在各商业银行设户,纳入国库集中支付的单位总数已达67个,占县直机关行政事业单位总数的100%。四是村财乡代管改革。全面推行村财乡代管,规范村级财务管理,目前,村财乡代管改革工作已在132个行政村(居)委会全面铺开,正常运行。

(三)进一步规范财政资金管理

一是严格支出管理。认真落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、州委八项规定”和“三公”经费管理办法,强化预算约束,2014年“三公”经费比上年下降24.67%。二是进一步规范政府采购,按照“规范采购行为,提高政府财政资金效益”的目标要求,全年共完成采购135 次,采购预算金额3314.81万元,实际采购金额3020.09万元,节约资金294.72万元,节约率8.89%三是强化国有资产管理。通过加强对行政事业单位资产变动情况的监督和资产变卖手续的审批, 2014全年共处置收入为323.20万元,完成各行政事业单位国资管理软件升级及培训工作。四是加强农民补贴网基础数据核实工作,确保国家各类惠农政策和资金及时落实到位。全年通过农补网发放的综合直补1473.661万元,种粮直补43.5748万元,移民后期扶持补助资金583.02万元。

(四)加强财政监督,确保财政资金安全运行

一是对我县全县14个乡镇及59个县直党政机关、企业和事业单位及社会团体进行了“深入贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律”和“小金库”专项治理工作检查;二是对惠农政策资金情况进行督查。与县纪委、监察局等部门对危房改造资金、粮食直补、低保资金、扶贫资金等涉农资金管理使用情况进行全面的检查,确保了惠农资金落到实处;三是认真开展会计信息质量大检查和财政内审工作,严格执行《会计法》有关规定,规范预算单位会计基础工作。

(五)扎实抓好“一事一议”财政奖补和农业综合开发工作

2014年,我县实施村级公益事业一事一议项目94个,共完成投资1990.5万元,完成示范村寨项目2,投入资金420.85万元;完成我县2013年农业综合开发土地治理项目,完成投资1063.2万元。

项目的实施加快了农村村级公益事业建设步伐,有效地改善了农民群众生产生活条件,有力地促进了农村经济社会的和谐发展。

2014年全县财政工作取得了显著成效,得益于县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政的精心指导和倾力支持,得益于各乡镇、各部门的密切配合。但我们清醒地认识到,我县财政工作仍然存在一些亟待解决的困难和问题。如财政收入总量小,财政保障能力弱;财政增收潜力有限,收支矛盾依然突出;资金监管仍需加强,政府性债务风险增加等。对此,我们将积极应对,进一步增强紧迫感和使命感,严格预算约束,强化财政管理,在今后的工作中妥善加以解决。在此,恳请各位代表及同志们一如既往地关心、支持、监督和指导财政工作,确保我县财政工作得到健康有序地开展。

三、2015年财政预算(草案)

近年来,我县发展的基础条件日益改善,内生动力不断增强,但在整个经济市场面临下行的情况下,预计2015年全县的经济下行压力将继续加大,财政收支管理也需要逐步向收入预期化、支出刚性化、管理科学化规范化的新常态转变。综合考虑2015年我县主要经济指标的预期情况,结合全面推进营改增、部分政府性基金纳入公共财政预算管理等政策变化对收支影响因素,按照量力而行、实事求是、积极稳妥、支出预算统筹兼顾、保障重点、有保有压、讲求绩效和勤俭节约的原则,对2015年预算安排如下:

(一)公共财政预算安排情况

2015年全县财政总收入预算安排为46800万元,比上年实绩增加7175万元,增长18.11%,其中:税收收入预算为39700万元,非税收入预算为7100万元。分系统组织收入任务为:国税系统15000万元,地税系统25000万元,财政系统6800万元。公共财政预算收入预算安排为26000万元,比上年实绩增加3984万元,增长18.1%公共财政预算支出安排为113960万元,比上年年初预算增加6339万元,增长5.89%。公共财政预算支出分科目安排情况如下:

1、一般公共服务支出21833万元,比上年预算数(下同)增加1802万元,增长9.00%(主要是正常晋升、津补贴调整等人员经费增加)。

2、国防支出50万元,增加20万元,增长66.67%(主要是今年的数据按对应科目列支,实际数与上年持平)。

3、公共安全支出5962万元,减少395万元,下降6.21%(主要是今年天网工程经费未安排)。

4、教育支出28979万元,增加1170万元,增长4.21%(正常晋升工资及事业绩效调整增加)。

5、科学技术支出869万元,增加318万元,增长57.71%(主要是机构合并后,将原工特局等部门经费列入科学技术支出科目)。

6、文化体育与传媒支出1192万元,增加83万元,增长7.48%(主要是正常晋升工资)。

7、社会保障和就业支出9635万元,增加2021万元,增长26.54%(主要是上级提前下达低保等专款,安排专款增加)。

8、医疗卫生与计划生育支出10892万元,增加818万元,增长8.12%(主要是预算安排上级专款增加)。

9、节能环保支出4284万元,增加2374万元,增长124.29%(主要是预算安排上级专款增加)。

10、城乡社区支出1397万元,减少918万元,下降39.65%(主要是县级预算安排城市建设经费减少)。

11、农林水事务支出23067万元,增加11万元,增长0.05%

12、交通运输支出1108万元,增加54万元,增长5.12%

13、资源勘探信息等支出141万元,减少130万元,下降47.97%(主要是机构合并,原工特局经费改列科学技术支出科目)

14、商业服务业等支出423万元,减少203万元,下降32.43%(主要是预算安排上级专款减少)。

15、国土海洋气象等支出557万元,增加82万元,增长17.26%(主要是工资正常晋升)。

16、住房保障支出2900万元,减少149万元,下降4.89%(主要是县级预算安排投入保障房建设配套经费减少)。

17、粮油物资储备等事务支出23万元,减少247万元,下降91.48%(主要是机构合并,经费改列入科学技术支出科目)。

18、预备费200万元,与上年持平。

19、其他支出448万元,减少372万元,下降45.37%(主要是规范列支科目后导致减少)。

以上各项支出合计113960万元,加上上解支出3385万元,支出总计为117345万元。

按上述全县公共财政预算收入为26000万元,加上中央税收返还700万元,所得税基数返还131万元,体制补助420万元,专项补助收入30000万元,转移支付及其他各项补助54806万元,上年结余结转5288万元,当年可供安排财力总计为117345万元,当年支出总计117345万元,收支预算平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

2015年,县本级政府性基金收入预算11271万元,比上年决算数增加523万元,增长4.87%,主要是国有土地使用权出让收入增加,因部分政府性基金转入公共财政预算管理,所以收入增幅不大。上级补助政府性基金专款7600万元,上年结余结转6140万元,总收入为25011万元。总支出25011万元,收支预算平衡。

 

四、2015年财政重点工作

2015年,我们将深入贯彻县委决策部署,牢牢守住发展和生态两条底线,按照正本清源、实事求是,负重前行、迎难而上的工作思路,牢固树立“过紧日子”的观念,在保民生、稳发展、促改革、强管理、增效率、提质量、防风险等方面下硬功夫,确保发挥财政在整体改革发展中的基础性和支撑性作用。

(一)加强财政收支管理,努力完成全年收支预算任务

一是加强收入征管,严格依法治税,进一步规范非税收入管理,提高财政收入质量和征管效率。二是积极争取中央和省州的支持,着力抓好项目资金的申报工作;三是坚持依法理财,严格按程序办理预算调整和追加事项,强化预算执行的刚性约束;四是坚持勤俭办一切事业,进一步优化支出结构,加快推进厉行节约反对浪费的制度建设,严格控制“三公”经费支出。

(二)把服务三农作为工作重点,不断加大强农惠农力度

进一步强化财政强农惠农政策落实,完善涉农服务手段,提升涉农服务质量。从健全体制机制入手,围绕省委提出的全面小康“六项行动”,着力实施好“小康寨”项目、一事一议财政奖补项目和农业综合开发项目,进一步改善农村基础设施;

(三)把民生建设作为关键环节,协调推进社会事业建设

坚持以民为本的发展理念,加大对公共服务领域的投入,着力解决事关群众切身利益的问题,让广大人民群众共享发展成果。一是突出提升社会公共服务能力。加大对教育、科技、文化、卫生等社会事务的投入力度。二是加强民生保障,提高人民生活水平。全面支持城乡居民收入倍增计划实施,着力解决城乡困难群众的生产生活问题,加大对社会救助、社会福利的覆盖范围,促进社会和谐发展。

(四)逐步推进财政支出绩效评价,切实发挥和放大财政资金的使用效益

按照中央和省的要求,我县今年将推行财政预算绩效管理,不断强化财政管理责任,增强效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。

(五)加强队伍建设,增强理财能力

一是深入开展作风建设。巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果,进一步落实整改措施;切实加强财政系统干部队伍“四风”建设,进一步改进工作作风,优化服务环境,不断提高工作质量和办事效率;着力打造“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍。二是以“五清建设”为载体,努力提高财政干部素质。围绕省财政厅提出的“四基建设”要求,着力抓好以“基本情况清楚、基本政策法规清楚、基本问题清楚、基本对策清楚、清正廉洁”为主要内容的财政系统“五清建设”。三是建立县乡财政干部培训、学习的长效机制。通过外派培训、集中学习和自主学习,努力提升财政系统干部的政治素质和业务素质,切实提高财务管理工作的综合能力和服务水平。

各位代表,做好2015年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导和县政协的关心支持下,进一步解放思想、坚定信心、扎实工作,统筹各种有利因素,采取更加科学有效的措施,攻坚克难,努力完成各项财政工作目标,为册亨经济社会的快速发展发挥更大的作用。

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