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册亨县人民政府关于2015年财政预算部分调整报告(2016年5月28日整改)

作者:县财政局   来源:  发布日期: 2016-05-30 11:17:58  浏览次数:0 文章字号:   

县第十六届人大常委会

第 38 次 会 议 材 料

 

册亨县人民政府关于2015年财政预算部分调整报告

(2015年11月26日在县第十六届人大会常委会第38次会议上)

册亨县财政局党组书记   何  涛

 

县人大常委会:

根据会议安排,受人民政府委托,我向县人大常委会作册亨县2015年预算部分调整情况报告,请予审议,并请与会同志提出宝贵意见。

一、2015年财政预算调整情况

经县第十六届人民代表大会第七次会议审议通过的2015年册亨县财政收支预算,在预算执行过程中,省财政补助我县的部分收入发生了变动,使我县今年的财力发生了相应的变化;由于人员增减变动、工资改革及第三步规范津补贴、干部提职晋级等工资性支出发生增减变动,根据县委县政府的重大决策部署追加重大项目建设资金等,使年度财政收支预算发生了变化,现依照新《预算法》,将本年度财政收支预算作如下部分调整建议:

(一)财政收入预算和可供财力安排的调整

截止10月底,省级财政追加我县补助收入9,239万元,其中:均衡性转移支付补助收入增加4,895万元,民族地区转移支付补助收入增加1,345万元,国家重点生态功能区转移支付补助收入增加891万元,原体制补助收入增加728万元,教育、卫生绩效工资转移支付增加711万元,所得税基数返还收入增加53万元,结算补助收入增加616万元。形成可供预算调整安排的财力为9,239万元,使年初县第十六届人民代表大会第七次会议审议通过的财政预算收入总财力从117,345万元增加到126,584万元。

(二)财政支出预算的调整

经年初第十六届人民代表大会第七次会议审定的财政总支出预算为117,345万元,现根据财力变化,调整为126,584万元,比年初预算数增加9,239万元,调整增加的原因是:

1.工资性调整

(1)调进调出及自动减少人员增减相抵后净增加支出66万元;

(2)公开招考录用新增人员增加支出1,010万元;

(3)转正定级、年度考核合格、职务级别变动、正常晋升等增加工资853万元;

(4)补发2014年、2015年工资改革及第三步规范津补贴支出9,620万元;

(5)增加遗嘱补助9万元;

以上共计增加工资性支出11,558万元,在年初预算安排资金9,300万元的基础上,实际增支2,258万元。

2.项目支出调整

(1)上划兴义万峰林机场改扩建资金267万元;

(2)追加2015年一事一议县级财政奖补资金391万元;

(3)追加县级小额贷款担保基金400万元;

(4)追加创建民生特派“黔西南模式”工作经费103万元;

(5)追加司法改革试点工作经费100万元;

(6)追加2013年至2015年农村公路养护县级配套资金169万元;

(7)追加“8.13”灾后公路基础设施修复经费100万元;

(8)追加纳福新区广场文化演艺中心建设资金360万元;

(9)追加2015年营养计划中、小学工勤人员工资371万元;

(10)追加全县年度考核被评为优秀人员奖励经费135万元;

(11)追加职工医疗、工伤、生育保险资金779万元;

(12)追加乡镇社会抚养费投入计生工作经费216万元;

(13)追加国、地税工作经费及公务费等经费245万元;

(14)追加县林业局县乡村造林绿化工程县级匹配资金225万元;

(15)追加县国土局城镇基准地价更新及土地利用总体规划调整完善等经费139万元;

(16)追加县检察院办案监视居住点建设费用81万元;

(17)追加县人社局地方政府就业资金(公益性岗位)61万元;

(18)上划州级农村集体土地确权登记工作经费394万元;

(19)追加县直各部门及乡镇工作业务经费1,325万元;

(20)根据省委省政府要求,追加农村危房改造及保障性住房县级配套资金250万元;

(21)追加项目前期工作经费500万元;

(22)追加到期债务还本付息370万元;

项目支出合计6,981万元。

以上工资性及项目追加支出9,239万元,与调整可供安排的收入财力9,239万元相等,预算调整平衡。

二、部分支出科目调整情况

1、一般公共服务支出年初(下同)预算数为21,833万元,调增2,176万元,比年初预算(下同)增长9.97%,调整预算数(下同)为24,009万元 (主要是追加项目前期经费、工资改革补发资金、上划州级农村集体土地确权登记工作经费、全县年度考核被评为优秀人员奖励经费及追加相关部门工作经费投入等);

2、公共安全支出预算数为5,962万元,调增374万元,增长6.27%,调整为6,336万元(主要是追加司法改革试点工作经费、办案监视居住点建设费用和公安局民警食堂及附属工程项目建设经费投入增加);

3、教育支出预算数为28,979万元,调增1,536万元,增长5.3%,调整为30,515万元(主要是追加营养计划中、小学工勤人员工资及工资改革补发资金投入增加);

4、科学技术支出预算数为869万元,调增46万元, 增长5.29%,调整为915万元(主要是追加冗渡水泥厂、农机修理厂清理呆账税款投入增加);

5、文化体育与传媒支出预算数为1,192万元,调增55万元, 增长4.61%,调整为1,247万元(主要是追加者楼镇文化站办公用房改造装修经费及参加贵州省第九届运动会经费投入增加);

6、社会保障和就业支出预算数为9,635万元,调增1,264万元,增长13.12%,调整为10,899万元(主要是追加县级小额贷款担保基金及职工医疗、工伤、生育保险资金投入增加);

7、医疗卫生与计划生育支出预算数为10,892万元,调增393万元,增长3.61%,调整为11,285万元(主要是投入乡镇社会抚养费及县卫生部门工作经费增加);

8、节能环保支出预算数为4,284万元,调增41万元,增长0.96%,调整为4,325万元(主要是追加环境监测经费);

9、城乡社区支出预算数为1,397万元,调增500万元,增长35.79%,调整为1,897万元(主要是追加纳福新区广场文化演艺中心建设资金);

10、农林水支出预算数为23,067万元,调增1,474万元,增长6.39%,调整为24,541万元(主要是追加森林资源调查工作经费、县乡村造林绿化工程县级匹配资金水生态文明建设设计费、2015年一事一议县级财政奖补资金及追加相关部门工作经费投入等);

11、交通运输支出预算数为1,108万元,调增570万元,增长51.44%,调整为1,678万元(主要是追加上划兴义万峰林机场改扩建资金、2013年至2015年农村公路养护县级配套资金及“8.13”灾后公路基础设施修复经费等);

12、资源勘探信息等支出预算数为141万元,调增20万元,增长14.18%,调整为161万元(主要是追加元亨利公司入股贵州绿色资源交易公司资金);

13、国土海洋气象等支出预算数为557万元,调增165万元,增长29.62%,调整为722万元(主要是追加城镇基准地价更新及土地利用总体规划调整完善等经费);

14、住房保障支出预算数为2,900万元,调增250万元,增长8.62%,调整为3,150万元(主要是追加危房改造及保障性住房县级配套资金);

15、粮油物资储备支出预算数为23万元,调增5万元,增长21.74%,调整为28万元(主要是追加县粮油有限公司(关于贷款收购茶籽油及相关后续工作经费));

16、国债还本付息支出年初无财力安排预算,调整370万元调整为370万元(主要是追加年终到期债务还本付息);

本年预算调整是根据上级财政对我县增加财力补助以及地方财政收支变化而进行调整的。11月份以后上级财政增加的补助收入、发生的支出,年终将根据实际发生额直接进入决算。

三、下步工作打算

为确保完成年度的财税工作目标任务,我县将采取以下工作措施抓好财税工作。

一是不断加强财源建设。大力扶持现有的南华糖厂、德隆水泥厂、木材加工厂、马岭河植物油加工厂、造船厂、海峰石材厂等企业达产达效,同时加大招商引资力度,积极引进企业落户,抓好长期性财源;做好望安高速公路、册亨至安龙二级公路建设的协调服务,抓好册亨水库、三岔河水库、丫他水库、者术水库、纳福新区、通村油路等重大项目建设产生的建安营业税,抓好支柱性财源。

二是狠抓财税收入征管。加强对县内服务行业零散税源的管理,进一步加强商贸流通、酒店餐饮、金融保险、中介服务及家政服务等行业税收的征管,大力培育个体工商户和私营企业,在壮大现有零星税收的同时,为纳税户提供优质服务,稳定现有财源不流失,确保应收尽收。同时抓好零星的建筑安装、契税、耕地占用税、土地增值税等一次性税收的征管工作。加强非税收入管理,继续清理规范行政事业性收费和政府性基金,坚决取消不合法、不合理的收费基金项目。建立税收优惠政策备案审查、定期评估和退出机制,加强考核问责,严惩各类违法违规行为,全面规范税收优惠政策。

三是强化财政支出调度。继续把“保工资、保运转、保民生”放在财政预算安排和财政工作的首位,确保“三保”目标预算到位,加强财政支出管理调度,加大跑省跑州力度,努力向上级争取政策、项目、各类转移支付和专项资金扶持,不断做大公共财政预算支出蛋糕。同时,不断规范和安全使用财政资金,强化专项资金及转移支付资金管理,确保专款专用,提高资金使用效益;加强政府债务管理,积极防范和化解财政风险;强化行政事业收费监管,加强非税收入和收支两条线管理,营造良好的经济发展环境。

附:册亨县2015年公共财政预算收支调整情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

册亨县2015年公共财政预算收支调整情况表

 

 

2015年10月20日

 

单位:万元

                         

支      出

         

预算数

调整增加数

预算调整后数

备注

功能分类

预算数

调整增加数

调整后支出数

备注

财政总收入

46800

 

46800

 

一、一般公共服务支出

21833

2176

24009

 

    其中:税收收入

40000

 

40000

 

二、国防支出

50

0

50

 

          非税收入

6800

 

6800

 

三、公共安全支出

5962

374

6336

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

28979

1536

30515

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

869

46

915

 

公共财政预算收入

26000

 

26000

 

六、文化体育与传媒支出

1192

55

1247

 

    其中:税收收入

18900

 

18900

 

七、社会保障和就业支出

9635

1264

10899

 

          非税收入

7100

 

7100

 

八、医疗卫生与计划生育支出

10892

393

11285

 

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

4284

41

4325

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

1397

500

1897

 

中央补助收入合计

90652

9239

99891

 

十一、农林水支出

23067

1474

24541

 

    税收返还收入

700

 

700

 

十二、交通运输支出

1108

570

1678

 

  所得税基数返还收入

131

53

184

 

十三、资源勘探信息等支出

141

20

161

 

  原体制补助收入

420

728

1148

 

十四、商业服务业等支出

423

 

423

 

    专项补助收入

44787

 

44787

 

十五、金融支出

10

 

10

 

    债券转贷收入

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

557

165

722

 

 均衡性转移支付补助收入

17765

4895

22660

 

十七、住房保障支出

2900

250

3150

 

  民族地区转移支付收入

3536

1345

4881

 

十八、粮油物资储备支出

23

5

28

 

 国家重点生态功能区补助

7790

891

8681

 

十九、预备费

200

 

200

 

  县级基本财力保障收入

7438

 

7438

 

二十、国债还本付息支出

0

370

370

 

  其他补助收入

8085

1327

9412

 

二十一、其他支出

438

 

438

 

上年结余

693

 

693

 

公共财政预算支出合计

113960

9239

123199

 

 

 

 

 

 

上解支出

3385

 

3385

 

收入总计

117345

9239

126584

 

支出总计

117345

9239

126584

 

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