贵州省黔西南州册亨县渔业局2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 贵州省黔西南州册亨县渔业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔西南州册亨县渔业局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家发展渔业方针、政策和法律法

规，起草相关管理办法，并监督实施。

（二）研究拟定全县渔业发展规划、计划、技术措施和

政策建议，指导渔业产业结构和布局调整。

（三）研究拟定渔业技术推广规划和计划，组织重大渔

业科技推广项目的实施；负责渔业职业技能开发、培训、鉴

定工作；负责水生动物疾病防治、检疫、监督及管理工作。

(四)负责水产养殖中的药物使用、渔药残留检测盒监督

管理。

（五）负责拟定保护和合理开发利用渔业资源，渔业水

域生态环境的政策措施及规划，并组织实施。

（六）负责水生野生动物管理；行使渔政、渔港和渔船

监督管理权，负责渔业行政许可和相关管理工作。

（七）负责渔业统计和信息发布工作。

（八）负责渔业行业安全生产工作，提出渔业防灾减灾

工作建议。

（九）承办县人民政府、州渔业发展中心和县农业林业

和扶贫开发局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 4 个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州册亨县渔业局部门决算只包括单位决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计132.14万元，与2020年度相比，减少7.99万元，降低5.7%。主要原因是：2021年在职人员减少，人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计132.14万元，其中：财政拨款收入132.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计132.14万元，其中：基本支出132.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计132.14万元。与2020年相比，减少7.99万元，降低5.7%。主要原因是：2021年在职人员减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出132.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.99万元，降低5.7%。主要原因是：2021年在职人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出9.63万元，占7.29%；210科目（类）支出6.77万元，占5.12%；213科目（类）支出110.99万元，占83.99%；221科目（类）支出4.74万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为132.14万元，支出决算为132.14万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相等。其中：

（1）208科目（类）20805科目（款）2080502科目（项）。当年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）208科目（类）20805科目（款）2080505科目（项）。当年预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）208科目（类）20827科目（款）2082701科目（项）。当年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）208科目（类）20827科目（款）2082702科目（项）。当年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）210科目（类）21011科目（款）2101101科目（项）。当年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）210科目（类）21011科目（款）2101102科目（项）。当年预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）210科目（类）21011科目（款）2101103科目（项）。当年预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）213科目（类）21301科目（款）2130101科目（项）。当年预算为103.18万元，支出决算为103.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）213科目（类）21301科目（款）2130148科目（项）。当年预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）221科目（类）22102科目（款）2210201科目（项）。当年预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.14万元，其中：

人员经费112.94万元，主要包括基本工资34.90万元、津贴补贴29.26万元、奖金5.10万元、绩效工资11.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职业年金缴费2.73万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金11.29万元、离退休费2.05万元。

公用经费19.19万元，主要包括办公费0.92万元、印刷费2万元、水电费0.42万元、差旅费2.61万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.05万元、专用燃料费0.18万元、劳务费8.71万元、工会经费0.84万元、 公务用车运行维护费0.39万元、其他商品和服务支出2.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.44万元，比上年减少1.08万元，降低70.95%，减少原因是：主要原因：一是因政策变动，单位合并到册亨县农业农村局，一起和册亨县农业农村局开展工作，故2021年车辆运行维护费支出减少。二是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占“三公”经费支出总额的88.45%，比上年减少0.86万元，降低68.72%，减少原因是：一是因政策变动，单位合并到册亨县农业农村局，一起和册亨县农业农村局开展工作，故2021年车辆运行维护费支出减少。二是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费支出总额的11.55%，比上年减少0.22万元，降低81.21%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔西南州册亨县渔业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.39万元。主要用于：单位用车油费、过路费等。2021年，贵州省黔西南州册亨县渔业局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。具体是：开展工作接待用餐。国内公务接待支出0.05万元，主要是开展工作接待等。贵州省黔西南州册亨县渔业局2021年国内公务接待1批次，8人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。主要原因是：无政府基金预算收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州册亨县渔业局2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%，主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金132.14万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。原因：2021年未收到项目资金，无项目相关支出。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2021年本单位未收到项目资金，无项目相关支出，无项

目自评。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门无重点项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。