册亨县2022年财政决算（草案）的报告

（2023年9月28日在县第十八届人大常委会第十七次会议上）

册亨县财政局

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县人大常委会作2022年财政决算（草案）报告，请予审议。

一、2022年财政收支决算情况

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真贯彻落实省委、州委、县委决策部署，严格执行县第十八届人民代表大会第一次会议和县第十八届人大常委会第九次会议批准的预算，按照县人大预算决议要求，在人大的监督下，顺利完成全年收支预期目标，财政决算情况总体良好。根据预算法及其实施条例有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年一般公共预算收入4.95亿元，为调整预算的101.78%，增收4314万元，增长9.56%（按照财政部留抵退税因素的同口径测算方法，比上年同口径增收5602万元，增长12.29%。），其中：税收收入1.19亿元，为调整预算的78.64%，减收757万元，下降5.98%；非税收入3.76亿元，为调整预算的112.23%，增收5071万元，增长15.61%，非税收入占比75.95%。加上上级各项补助收入21.51亿元，置换一般债券收入1.94亿元，新增一般债券收入4241万元，调入资金2.05亿元，上年滚存结余2.80亿元，当年财力及债券转贷收入合计33.67亿元。

2022年一般公共预算支出27.54亿元，为调整预算的98.39%，增支1.90亿元，增长7.41%。加上上解上级支出5582万元，一般债务还本支出1.94万元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计30.04亿元。收支相抵后，当年收大于支3.63亿元，扣除结转下年的专款3.39亿元后，净结余2415万元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金为3122万元，未动用预算周转金，年末预算周转金为15万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年政府性基金预算收入2.01亿元，为调整预算的100.29%，减收3371万元，下降14.39%。加上上级补助收入2587万元，抗疫特别国债安排的收入865万元，上年结余4617万元，置换专项债券收入2336万元，新增专项债券收入2.98亿元，收入总计6.03亿元。政府性基金预算支出3.64亿元，为调整预算的89.28%，减支1.77亿元，下降32.74%。加上专项债务还本支出2336万元，调出资金1.5亿元，结转6568万元，按基金管理政策结转下年使用。

（三）国有资本经营预算决算情况

2022年上级补助收入2万元，上年结余5万元，当年收入合计7万元。国有资本经营预算本年未发生支出，结转7万元，按照规定结转下年使用。

（四）地方政府债务收支情况

经省人民政府批准，核准我县2022年末政府性债务限额18.74亿元，其中：一般债券限额5.89亿元，专项债券限额12.85亿元。政府债务余额18.74亿元，其中：一般债券余额5.89亿元，专项债券余额12.85亿元，未超过政府债务限额。2022年发行地方政府债券3.4亿元，其中：新增专项债券2.98亿元，一般债券4241万元。

二、2022年重点工作开展情况

2022年，坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，在县委的坚强领导下，坚决落实积极的财政政策更加积极有为，切实发挥财政“三保”支出兜底保障作用，全力完成各项工作任务，为全县经济社会发展提供了有力支撑。

（一）落实积极财政政策，全力争资争项。一是落实减税降费政策。坚决贯彻组合式减税降费政策，释放改革红利，切实降低实体经济企业成本，全年累计减税降费1.59亿元。二是加大争资争项力度。紧盯中央和省州政策方向和资金投向，争取上级各类补助资金21.85亿元，其中：专项资金12.48亿元。争取新增债券资金3.4亿元，其中：专项债券资金2.98亿元；一般债券资金0.42亿元，重点用于国家储备林、册亨水库、3万吨粮食储备库建设、污水处理、河道治理、基础设施建设等项目。

（二）优化资金投向，兜牢重点民生保障。一是落实“三保”保障主体责任，确保“三保”保障优先顺序，全年教育、社保、卫生等民生方面支出20.18亿元，占一般公共预算支出比重73.27%，牢牢守住“三保”底线。二是投入财政衔接资金3.39亿元、扶持村集体经济发展2000万元，统筹整合财政涉农资金2.56亿元，用于农村基础设施和农村产业发展等，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力保障。三是全面落实惠民惠农财政补贴“一卡通”管理，通过“一卡通”发放耕地地力、困难群众救助、退耕还林、学生资助、村干部、生态护林员等44项补贴资金2.51亿元。

（三）树牢风险底线思维，守牢风险底线。一是严格落实黔党办〔2021〕24号文件精神，加强政府债务管理，严格规范融资举债行为，牢牢守住不发生系统性区域性财政金融风险底线。二是健全债务管理体制机制，依托财政部监测平台系统，对债务进行清单式、台账式管理。三是千方百计拓展化债渠道，用好用足滚动置换政策，拉长还款年限，缓解偿债压力。2022年争取再融资债券资金2.18亿元，用于置换到期债券。

（四）加强财政监督管理，提升财政管理水平。一是开展预算管理绩效评价，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化过程监督和结果应用，2022年预算项目绩效目标编制覆盖率达100%，预算项目支出绩效运行监控涉及项目1431个，金额22.88亿元，项目绩效自评覆盖率达100%。二是规范政府采购。严格执行政府采购集中目录及限额标准，全年节约采购资金304.79万元。三是加强预算执行监督。处理预算执行动态监控系统预警1528条，涉及金额703.48亿元。四是开展财经秩序专项整治。聚焦落实减税降费政策、政府“过紧日子”“三保”保障、国库管理、债务管理、资产管理等6个领域，开展严肃财经纪律专项整治自查自纠，自查覆盖面达100%，对自查发现问题建立台账，明确整改时限，整改责任人。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的监督、指导，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，努力促进全县经济社会各项事业健康发展。

册亨县2022年总决算公开表格.xls