县第十八届人大常委会

第 三十九次 会议材料

册亨县人民政府关于

册亨县2024年财政决算（草案）的报告

（2025年9月26日在县第十八届人大常委会第三十九次会议上）

册亨县人民政府

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县人大常委会作2024年财政决算（草案）报告，请予审议。

一、2024年财政收支决算情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于贵州工作重要讲话重要指示精神，严格执行县第十八届人民代表大会第三次会议和县第十八届人大常委会第三十次会议批准的预算，在县人大、县政协的监督支持下，顺利完成全年收支预期目标，财政决算情况总体良好。根据预算法及其实施条例有关规定，重点报告以下情况。

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年一般公共预算收入完成2.26亿元（详见附表），为年初预算的100.53%，比上年决算数（下同）增加0.08亿元，增长3.55%。其中：税收收入1.12亿元，增加0.19亿元，增长20.22%；非税收入1.14亿元，减少0.11亿元，下降8.94%。加上上级各项补助收入21.76亿元，新增一般债券0.56亿元，地方政府向国际组织借款转贷收入0.67亿元，置换一般债券收入-0.39亿元（为负数的原因是省级收回上年结余的再融资债券结余所致），动用预算稳定调节基金0.2亿元，调入资金1.51亿元，上年滚存结余4.81亿元，当年收入合计31.38亿元。

2024年一般公共预算支出完成28.75亿元（详见附表），为年初预算的105.14%，减少0.44亿元，下降1.52％。加上上解省级专项支出0.22亿元，一般债务还本支出0.54亿元，当年支出合计29.51亿元。收支相抵后，当年收大于支1.87亿元，扣除结转2025年专款1.85亿元后，净结余228万元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024年政府性基金收入7.94亿元，加上上级补助收入0.48亿元，新增专项债券收入4.78亿元，置换专项债券收入1.16亿元，上年结转0.48亿元，当年收入合计14.84亿元。政府性基金支出12.07亿元，置换专项债券还本支出1.19亿元，调出资金0.94亿元，政府性基金上解支出0.12亿元，当年支出合计14.32亿元。收支相抵后，当年收大于支0.52亿元，按基金管理政策结转下年安排使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024年上级补助收入2万元，上年结余2万元，当年收入合计4万元。结转4万元，按照规定结转下年使用。

（四）“三保”支出决算情况

2024年“三保”支出完成14.35亿元，为年初预算的98.99%，其中：保工资9.64亿元，为年初预算的100%，保运转1.02亿元，为年初预算的100%，保基本民生3.69亿元，为年初预算的96.17%。

（五）地方政府债务情况

经省人民政府批准，核准我县2024年末政府性债务限额35.77亿元，政府性债务年末余额35.74亿元，未超过核定限额，2024年共收到省级下达新增债券5.34亿元，其中：一般债券0.56亿元，专项债券4.78亿元。

二、2024年重点工作开展情况

2024年，我们认真贯彻落实省委、州委和县委各项决策部署，全面落实县人大预算决议和审议意见要求，强化预算收支管理，着力保障和改善民生，严防财政运行风险，全力完成各项工作任务。

（一）积极争取上级资金。一是紧盯中央、省、州政策方向和资金投向，尤其是国债、专项债券、中央预算内投资等政策，主动作为，科学谋划，全年争取上级各类补助资金22.24亿元。二是争取债券资金5.34亿元，其中：专项债券资金4.78亿元，一般债券资金0.56亿元。主要用于中等职业学校建设、高标准农田及补充耕地建设项目、蔬菜批发市场道路项目、城乡垃圾和污水设施改造项目等。

（二）有力保障基层“三保”。一是按照中央和省关于加强基层“三保”的有关精神，落实好“三保”保障县级主体责任，坚决贯彻落实“过紧日子”要求。二是坚持“三保”优先地位，严格执行预算安排优先，预算执行优先，库款保障优先的要求，全力兜牢基层“三保”底线。三是依托预算管理一体化系统和财政运行预警监测系统，实时监测“三保”执行情况，实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理，确保“三保”资金精准高效落实到位。2024年获得“三保”奖励补助0.69亿元，有力增强财政“三保”保障能力。

（三）全力保障和改善民生。一是统筹各类资金支持基础教育学位供给保障，促进学前教育普及普惠发展，提高义务教育经费保障水平，改善县域普通高中基本办学条件，推动现代化职业教育提质扩容。全年教育支出7.05亿元，增长8.18%。二是提高困难群众收入，城市和农村低保人均保障标准分别提高到778元/月、6818元/年，机构养育和社会散居孤儿的最低养育标准分别提高到1900元、1400元，城乡居民养老保险基金养老金最低标准提高至168元/月。全年社会保障和就业资金支出3.27亿元，增长4.38%。三是全面落实惠农补贴政策，利用“一卡通”统发监管系统发放48项惠民惠农财政补贴3.4亿元，涉及教育、民政、林业等领域，惠及群众36.26万人（户）。四是投入财政衔接资金3.25亿元，东西部协作资金0.57亿元，统筹整合财政涉农资金0.11亿元，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障，支持易地扶贫搬迁后续建设，大力推动产业发展。

（四）着力防范化解债务风险。切实规范政府债务管理，加大债务化解力度，有效防范化解地方政府债务风险。一是按照财政部“一揽子”化债措施，用好用足滚动置换政策，千方百计减存量、遏增量，全力保障债务付息，守牢不发生系统性债务和金融风险底线。2024年争取置换债券资金0.77亿元，用于置换到期债券。二是深入实施一揽子化债方案，强化政府法定债务管理，依法将政府债券还本付息纳入预算予以保障，确保政府法定债务不出风险。2024年严格执行过“紧日子”要求，强化预算执行，积极筹集资金足额偿付政府法定债务本息0.99亿元，获省级奖励资金0.25亿元。三是健全债务管理体制机制，依托财政部监测平台系统，对债务进行清单式、台账式管理。

（五）持续提升财政管理水平。一是持续完善“1+1+N”预算绩效管理制度，不断强化绩效管理约束，项目绩效目标系统编制覆盖率达100%，项目绩效自评覆盖率达100%，预算项目支出绩效运行监控涉及项目1628个，金额18.18亿元。二是严格执行政府采购集中目录及限额标准，全年节约采购资金778万元，节约率2%。三是稳步推进支出标准建设，更新支出标准目录清单，强化支出标准在预算编制及执行中的运用，更好发挥支出标准在预算管理中的基础支撑作用。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的监督、指导，进一步优化预算管理制度，兜牢“三保”底线，更好发挥财政职能作用，奋力推进县域经济高质量发展。