县第十八届人大常委会

第 十 九 次 会议材料

册亨县人民政府

关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

（2023年12月25日在县第十八届人大常委会第十九次会议上）

册亨县财政局

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2023年财政预算调整方案，请予审议。

2023年县第十八届人大常委会第十八次会议审议通过的一般公共预算收入预期目标是28,500万元，一般公共预算支出为28,1200万元；政府性基金收入为45,000万元，政府性基金支出39,345万元。预算执行中，为进一步压缩一般公共预算非税占比，提高收入质量，同时增加政府性基金收入，因此，一般公共预算收入、政府性基金收入和政府性基金支出总量较11月预算调整出现较大变化。根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，为确保全年预算收支平衡，编制预算调整方案。现就2023年预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整建议

（一）收入预算调整建议

1.一般公共预算收入由11月调整数的28,500万元调整为22,491万元，减少6,009万元；

2.上级补助收入由11月调整数的212,598万元调整为212,654万元，增加56万元，其中：一般性转移支付收入调整减少1,233万元,专项转移支付调整增加1,289万元；

3.调入资金由11月调整数的40,567万元调整为34,599万元，减少5,968万元；

预算总收入由11月调整数的402,485万元调整为390,564万元，减少11,921万元。

（二）支出预算调整建议

上解上级支出由11月调整数的5,582万元调整为2,207万元，减少3,375万元。

预算总支出由11月调整数的402,485万元调整为390,564万元，减少11,921万元，年度预算收支平衡。（具体调整明细数据见附件）

二、政府性基金预算收支调整建议

（一）收入预算调整建议

1、政府性基金收入由11月调整数的45,000万元调整为62,000万元，增加17,000万元；

2、政府性基金转移收入由11月调整数的2,365万元调整为2,403万元，增加38万元；

3、政府性基金上年结转由11月调整数的6,567万元调整为6,568万元，增加1万元。

政府性基金总收入由11月调整数的71,732万元调整为88,771万元，增加17,039万元。

（二）支出预算调整建议

政府性基金支出由11月调整数的39,345万元调整为60,771万元，增加21,426万元；

政府性基金总支出由11月调整数的71,732万元调整为88,771万元，增加17,039万元，年度预算收支平衡。（具体调整明细数据见附件）

主任、各位副主任、各位委员：我们将严格执行县人大常委会审查批准的调整方案，确保年终决算收支平衡。按照“积极财政政策更加积极有为”的重要部署，抓好财源建设和财政管理工作，努力促进全县经济社会各项事业健康发展。

附件：册亨县2023年财政预算调整方案的报告附表.xlsx