县第十八届人大常委会

第 三 十 次 会议材料

册亨县人民政府

关于2024年财政预算调整方案（草案）的报告

（2024年12月25日在县第十八届人大常委会第三十次会议上）

县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2024年财政预算调整方案，请予审议。

2024年一般公共预算收入预期目标是22,451万元，一般公共预算支出为273,399万元；政府性基金收入为20,000万元，政府性基金支出23,236万元。预算执行中，因收到上级下达的一般债券资金和专项债券资金，需要增加举借债务数额。通过加大资产处置增加政府性基金收入，政府性基金收入和政府性基金支出总量较年初预算出现较大变化。因此，根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，为确保全年预算收支平衡，编制预算调整方案。现就2024年预算调整方案报告如下：

一、政府性基金预算收支调整建议

（一）收入预算调整建议

1、政府性基金收入由年初预算的20,000万元调整为79,258万元，增加59,258万元；

2、政府性基金转移收入由年初预算的1,116万元调整为2,305万元，增加1,189万元；

3、新增转贷地方政府专项债券32,000万元。

政府性基金总收入由年初预算的25,876万元调整为118，323万元，增加92,447万元。

（二）支出预算调整建议

政府性基金支出由年初预算的23,236万元调整为113,875万元，增加90,639万元。

政府性基金总支出由年初预算的25,876万元调整为118,323万元，增加92,447万元，年度预算收支平衡。（具体调整明细数据见附件）

二、新增债务情况

（一）新增一般债券

2024年新增一般债券收入5,600万元，安排用于册亨县蔬菜批发市场道路项目3,400万元，用于册亨县巧马镇（农产品加工小区）污水处理厂提质改造建设项目400万元，用于册亨县乡镇污水设施改造项目310万元，用于秧坝镇污水配套设施提质改造建设项目100万元，用于坡妹镇城镇污水处理管网维修改造及工艺整改提升项目590万元，用于册亨县垃圾处理设施及城区污水收集管网更换维修项目800万元。

（二）新增专项债券

2024年新增专项债券收入32,000万元，安排用于册亨县中等职业学校建设项目22,000万元，用于册亨县高标准农田及补充耕地建设项目10,000万元。

主任、各位副主任、各位委员：我们将严格执行县人大常委会审查批准的调整方案，确保年终决算收支平衡。同时，按照“积极财政政策更加积极有为”的重要部署，抓好财源建设和财政管理工作，努力促进全县经济社会各项事业健康发展。

附件:册亨县2024年财政预算调整方案的报告附表.xlsx